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高新区米庄镇政府(汽车园办)2017年决算财务收支分析报告

时间:2018-09-19    作者:

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  1、主要职能:

  (1)、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神,按照党工委管委会的部署对辖区的重大问题进行决策;

  (2)、负责所属机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作;

  (3)、负责纪律检查工作,加强党风廉政建设工作;

  (4)、负责人大、政协、群团、人民武装等工作;

  (5)、负责精神文明建设,丰富群众文化生活;

  (6)、负责经济运行和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政宗教、公安、司法行政、计划生育等工作;

  (7)、负责农业、林业、水利、环境保护、安全生产、统计、物价、劳动和社会保障、司法、征地拆迁及补偿安置等工作;

  (8)、负责社会治安、调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

  (9)、负责村(社区)"三资"管理;

  (10)、负责生态环境的保护,做好护林防火工作;

  (11)、负责辖区内项目建设,招商引资、企业服务等综合协调工作;

  (12)、负责督办入驻辖区项目(企业)履行《项目进区协议》约定的各项内容以及优惠政策的申报兑现等工作;

  (13)、负责辖区内入驻企业(项目)的证件代办、施工用水、用电等工作;

  (14)、负责东风汽车集团有限公司(含其控股公司)及其在襄阳高新区投资项目建设的联络、服务、协调、政策落实等工作;

  (15)、负责探索创新服务方式,提升服务自贸试验区内企业发展能力,促进"两区"(襄阳高新区和襄阳自贸片区)互动发展;

  (16)、负责配合落实自贸片区内企业关于自贸试验区的各项改革创新措施,并提供相关咨询、服务等工作;

  (17)、负责承担"两区"(高新区和自贸片区)有关自贸试验区的其他工作以及上级交办的其他事项。

  2、机构情况:高新区米庄镇政府下设镇村镇建设服务中心、镇环境卫生服务中心、镇农业水利服务中心、镇农业技术推广服务中心、镇农业机械化服务中心、镇计划生育服务中心、镇文化体育服务中心镇畜牧兽医服务中心八个中心,有米庄社区、米芾社区、叶店社区、桐树店社区、官庄社区、谢洼社区、连山社区、孙庄社区、顺正河社区、油坊岗社区、车城湖社区、清河村、刘家村、马庄村、王湖冲村15个村居。

  3、人员情况:现有在职行政事业编制49人,其中:行政机关编制48人,事业编制1人;退休10人。

  (二)2017年度主要工作完成情况。

  1、经济发展质量和效益明显提升。确保完成新增规模(限额)以上商贸业2家和服务业3家目标任务;全力以赴完成社会消费品零售总额19亿元、"规上"服务业营业收入22亿元、固定资产投资330亿元的任务,分别同比增幅5.5%、10%、3.13%;努力培植外向性企业,确保实现外贸进出口总额8040万美元,同比增长20%以上。

  2、项目建设继续在全区保持领先。全年新开工亿元以上项目5个,竣工投产项目13个,投资额135.86亿元,在全市三次项目拉练活动中蝉联第一。成功承办高新区"重大项目开工月"活动。

  3、服务东风工作整体跃上新台阶。加强协调服务,稳定生产形势。风神襄阳汽车有限公司将再创历史新高,全年预计完成产量16.8万台,同比增长25%,实现产值331亿元,同比增长23%。积极为企业争取项目资金奖励返还;扎实推进东风试车场三期项目建设;快速协调企业周边道路环境整治;完善高新区与东风公司定期会晤机制。

  4、三农工作增强人民获得感幸福感。切实抓好农业生产,积极推广农业新产品和新技术;农村土地确权通过检查验收;完成"绿满襄阳"工作任务;认真抓好征迁工作。

  5、城管城建和环境保护持续加强。加强环境卫生工作,清理城中村卫生死角;加强大气污染和农村垃圾治理;严格落实企业错峰生产停产计划,重污染天气期间加大巡查力度;完成夏秋两季农作物秸秆禁烧和综合利用工作,实现了"不燃一把火,不冒一处烟"的目标;完成了210辆黄标车报废任务。

  6、共建共治共享推进社会治理。认真落实综治工作领导责任制,牢固树立"第一职责"的思想,实行社会治安治理"一岗双责",与各村(社区)、责任单位层层签订综治目标管理责任书。

  7、安全生产工作力度不断加大。加强安全生产宣传教育。完善"三色"管理体系。按照"属地管理"及"安全第一、预防为主、风险共管、全程监控、社会共治"的原则,督促企业切实担负起自身主体责任。

  8、保障改善民生水平进一步提高。做好"两癌"筛查;社会救助工作;大力推进精准扶贫;抓好文化惠民工作。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2017年年初预算收入8706.75万元(包括米庄政府、米庄财政所、11个社区),其中:公共预算财政拨款2981.42万元,政府性基金预算财政拨款5725.33万元,上年安排财政预算拨款支出 6334.43万元,其中:公共预算财政拨款2646.77万元,政府性基金预算财政拨款3687.66万元,预算安排财政拨款支出同比增加 2372.32万元,增加37.45 %。2017年调整预算的主要原因:1、因机构改革汽车园办、服务东风与政府合并;2、补发2014年10月调标工资,3、补缴、2014年至2017年三年机关事业单位基本养老保险及职业年金。

  (二)收入支出预算执行情况

  1、 米庄政府2017年财政拨款收入3730.10万元(不包括米庄财政所、11个社区)。其中:基本支出拨款1097.75万元(人员经费1009.75万元、日常公用经费88万元),项目支出2632.35万元。本年财政拨款支出3637.65万元(不包括米庄财政所、11个社区)。其中:基本支出1132.18万元(人员经费1055.12万元,日常公用经费77.06万元),

  2、收入支出结构分析

  (1)2017年全年财政拨款收入3730.10万元,其中:基本支出1097.75万元,占总收入的29.43 %(人员经费1009.75万元,占基本支出的 91.98 %, 日常公用经费支出88万元,占基本支出的 8.02 %。项目经费2632.34万元,占总收入的 70.57 %。

  (2)2017年全年支出合计3637.65万元,其中:基本支出1132.18万元,占总支出的31.12%(工资福利支出894.58万元,商品服务支出58.48万元,对个人和家庭补助160.54万元,其他资本性支出18.58万元,占基本支出的比重分别为79%、5.17%、14.18%和1.64%)。项目支出2505.47万元,占总支出的68.88%

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)"三公"经费支出情况:

  2017年 "三公"经费决算数7.78万元,比上年下降8.54 %。其中:公务接待费支出5.55万元,比上年上升 1.45万元,上升35.43%(上升原因是2017年汽车园办、服务东风办与政府帐务合并,2016年数据不包括汽车园办、服务东风办);公务车运行费支出2.33万元,比上年下降2.18万元,下降49.4%; 因公出国(境)费支出0万元,预算未安排该费用,决算无支出;

  (2)会议费和培训费支出。预决算未安排,决算无支出。

  与上年同比增减情况见下图:

       名称称 标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

 “三公”经费支出合计

77838.91

85109.8

-7270.89

-8.54

2017年汽车园办、服务东风与政府帐务合并

 

 其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

     公务用车购置及运行维护费

22320.91

44115

-21794.09

-49.4

2017年汽车园办、服务东风办与政府帐务合并

 

     公务接待费

55518

40994.8

14523.2

35.43

2017年汽车园办、服务东风办与政府帐务合并

 
             

  (三)年末结转和结余情况:2017年末结转和结余877.14万元,其中,基本支出结转1.72万元,项目支出结转875.42万元。

  三、资产负债情况

  2017年年末部门资产合计3149.47万元,与上年同比增加 153.61 %,其中固定资产原价1890.71万元,比上年增加 1202.26 万元,与上年同比增加 174.63 %;负债合计381.61万元,与上年同比增加 174.63 %,净资产总计2767.87万元,与上年同比增加 140.59 %,增长原因系汽车园办和服务东风办账务并入政府增加。资产、负债结构情况和对比与上年对比情况见下图

年末资产负债情况(元)

19

本年

上年

比上年增减

增减%

原因

    1.资产总计

20

31494722.57

12418762.19

19075960.38

153.61

汽车园办、服务东风办帐务合并政府

      其中:固定资产价值

21

18907144.63

6884561.52

12022583.11

174.63

汽车园办、服务东风办帐务合并政府

    2.负债总计

22

3816063.28

914447.08

2901616.2

317.31

 汽车园办、服务东风办帐务合并政府

    3.净资产总计

24

27678659.29

11504315.11

16174344.19

140.59

汽车园办、服务东风办帐务合并

      其中:*结转和结余

25

8771414.66

4619753.59

4151661.07

89.87

汽车园办、服务东风办帐务合并

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年米庄政府财务工作在区财政局的指导下,完成了财务管理、决算组织、编报、审核工作。2017年资金严格按照年初财政局下达的预算指标使用,做到专款专用,做到支出有预算、有计划,2017年"三公经费"比2016年有大幅度下降。提高了资金的使用效益,达到增收节支的目的。

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